Realisatie januari-mei 2026

Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is het geleverde aantal uren met 35% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt voornamelijk doordat er minder adviesaanvragen (BA.01) en verzoeken voor het uitvoeren van een bodemonderzoek (BA.02) binnenkomen. Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd. Daarnaast lopen we wat achter in het toezicht (BA.25), hierbij verwachten we in te lopen in de komende maanden.

De realisatie van de uren van werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is 42,6%, wat aansluit bij de norm van 42%. Zoals in de vorige rapportage omschreven loopt een aantal projecten voor op de begroting, met name MCO en Circulaire economie. Binnen MCO en met de opdrachtgevers wordt gekeken naar een oplossing om deze overschrijding op te kunnen vangen. Hierover aanvullende gesprekken gevoerd met de opdrachtgever. Voor Circulaire economie wordt waar mogelijk de inzet tijdelijk begrensd nadat heldere prioriteiten zijn gesteld om verdere overschrijding te voorkomen. Daarnaast loopt de intensiteit van de ureninzet op een aantal projecten uit de werkstroom Maatwerk Verduurzaming gebouwde omgeving af, terwijl andere projecten nu in uitvoering komen. Op basis van de huidige voortgang verwachten we dat de totale realisatie richting het einde van het jaar aansluit bij de begrote uren.

Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht loopt het geleverde aantal uren met 38,5% ongeveer in lijn met het gemiddelde aantal begrote uren. De inzet op het geluidsaneringsproject langs de singels zorgt op dat onderdeel voor een wat hogere realisatie. Het aantal hogere waardenbesluiten en adviezen over afgewogen hogere geluidwaarden blijft daarentegen achter bij de verwachting. Het aantal evenementenadviezen en geluidsmetingen bij evenementen ligt ook nog achter op het gemiddelde, maar dit komt vooral door het seizoensgebonden karakter van deze werkzaamheden.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 60.8% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk. Daarnaast zijn er lopende bezwaar en beroepszaken die niet in de cijfers worden weergegeven omdat de zaken niet kunnen worden afgesloten.

Tot slot verdient het de aandacht dat de producten bezwaar en beroep nu al op de volledig begrote uren zitten.

Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is het geleverde aantal uren met 51.9% flink hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit zit hem met name in ROM uren, waar in de eerste maanden meer vragen hebben gekregen, zowel in de vorm van Bopa's als maatwerkprojecten.
Daarnaast zitten er veel uren in het project Milieu in Omgevingsplannen, wat hier ook zorgt voor een plus.
Gelukkig voor de realisatie blijven de vragen op gebied van Externe Veiligheid en Ecologie wat achter, wat ervoor zorgt dat de realisatie niet nog hoger uitkomt.

Voor de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving ligt de realisatie met 38,4% achter op het begrote aantal uren. Binnen categorie 2 en 3 is sprake van een lichte voorloop, terwijl categorie 4 en 5 een beperkte achterstand laten zien. Aangezien dit planbare producten betreft die gespreid over het jaar worden uitgevoerd, is de verwachting dat deze afwijkingen in de loop van het jaar zullen verdwijnen en dat de realisatie voor deze onderdelen rond de 100% zal uitkomen.

De uitvoering van de aspectcontroles (vraaggestuurd) blijft vooralsnog sterk achter. Vaak neemt het aantal meldingen en klachten in de zomerperiode toe, waardoor naar verwachting ook het aantal uitgevoerde aspectcontroles zal stijgen.

Het aantal uren besteed aan bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving loopt achter. In één geval is een last onder dwangsom opgesteld, dit was in het kader van Label C.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de totale realisatie aan het einde van het jaar op circa 100% zal uitkomen.

Op het gebied van Vergunningverlening milieu is de realisatie met 45,8% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. De uitvraag vanuit het project KRW/ZZS heeft nu zijn piek in uren gehad. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.

Voor werkzaamheden op het gebied van Diverse BWT is het geleverde aantal uren met 43,2% rond het gemiddeld begrote aantal uren (42%). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de post OOBWT.3 Vooroverleg (48%) en de BD.05 projecten en overige werkzaamheden BWT (39%)

Voor werkzaamheden op het gebied van Handhaving BWT is het geleverde aantal uren met 30,1% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. De verwachting is dat de realisatie zal oplopen en het begrootte aantal uren gehaald zal worden.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten is het geleverde aantal uren met 48,1% een stuk hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. De oorzaak hiervan ligt in de afronding van veel bezwaarzaken en het bereiken van het totaal aan begrote uren mbt het product Hoger beroep.

Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht BWT is het geleverde aan uren met 35,9% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Er wordt nog steeds gebouwd in Westergouwe wat ervoor zorgt dat wij verwachten in lijn te blijven met de begroting. Ook op het gebied van Monumenten verwachten wij veel uren.

Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening BWT is het aantal geleverde uren met 45,7% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren van 42%. Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet zinvol, omdat we vroeg in het jaar zitten en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven. Benoemenswaardig is het product BVV.02.1 – Vergunning omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw (zoals vergunningsvrij bouwen, kap, uitrit, reclame). Dit product staat na de eerste 5 maanden momenteel op 68%. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn.