Realisatie
januari - augustus 2026
De tabellen geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 8 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 8 maanden is een totale productie van 66% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 62,7% en 75,0% ligt de realisatie van Milieu en BWT hoger dan wat er gemiddeld in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn de thema’s Duurzaamheid, Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. De teams Bodem en Archeologie, Juridisch, Geluid en Lucht en ROM, EV en Ecologie hebben daarentegen een achterstand op het gemiddelde begrote aantal uren.
De hogere realisatie bij BWT wordt veroorzaakt door alle thema’s, Met 65,8% is de realisatie van Toezicht BWT het laagst maar ligt deze wel in lijn met de gestelde norm van 66%. Vergunningverlening daarentegen heeft met 83% de hoogste realisatie waar door de totale realisatie uitkomt op 75%.
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem en Archeologie
Voor de werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie ligt de urenrealisatie met 59,1% onder het gemiddeld begrote aantal uren. De achterstand wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere inzet op toezicht, met name binnen productgroep BA.25. Daarnaast ligt het aantal meldingen voor grondtoepassingen (BA22.6 en BA22.7) aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren.
Daartegenover staat dat de inzet voor maatwerk (BA16.1) en de coördinatie van bodemopdrachten (BA.02) voorloopt op de prognose.
Duurzaamheid
De realisatie voor de werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid bedraagt per 31 augustus 73,9% van de totale begroting en ligt daarmee boven de norm voor deze periode van het jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet binnen het thema Circulaire Economie, specifiek op het project Restafval. Tot aan de zomer heeft dit project meer capaciteit gevraagd dan oorspronkelijk voorzien. Inmiddels heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente en zijn gezamenlijk keuzes gemaakt ten aanzien van de prioritering en fasering van de werkzaamheden. Hierdoor kan het project op een passende wijze worden voortgezet, waarbij een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2027. Naar verwachting leidt dit in de resterende maanden van het jaar niet tot verdere overschrijdingen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere invulling van de resterende uren binnen de Regionale Energiestrategie (RES deel II). De verwachting is dat deze uren conform begroting worden ingezet. Door de beschikbare ruimte binnen enkele andere onderdelen van het jaarprogramma, waaronder de ambassadeursuren, wordt verwacht dat de totale urenbesteding zich gedurende de rest van het jaar verder ontwikkelt in lijn met de begroting en dat de eindprognose aansluit bij de beschikbare middelen.
Klimaatadaptatie (maatwerk)
De realisatie van het maatwerkprogramma Klimaatadaptatie bedraagt 87% en loopt daarmee voor op de planning.
In juli heeft een expertsessie plaatsgevonden over wateroverlast en overstromingen. Aan deze sessie namen medewerkers van de gemeente, de hoogheemraadschappen van Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard en adviesbureau Movares deel. De uitkomsten zijn verwerkt in een storymap en nieuwe kaartlagen zijn toegevoegd aan de gemeentelijke kaartviewer.
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de risicodialogen met gemeentelijke medewerkers, die in november plaatsvinden. Hiervoor zal naar verwachting meer inzet nodig zijn dan oorspronkelijk binnen het maatwerkbudget was geraamd. Omdat de inzet voor losse adviesvragen op het gebied van klimaatadaptatie achterblijft bij de prognose, biedt dit voldoende ruimte binnen het beschikbare budget.
Geluid en Lucht
Voor de werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht ligt de realisatie met 53,8% onder het gemiddeld begrote aantal uren.
Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in 2026 slechts enkele hogerewaardenbesluiten zijn afgerond en adviezen voor afgewogen hogere geluidwaarden zijn gegeven. Andere werkzaamheden, zoals ontheffingen en adviezen over het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), verlopen grotendeels volgens planning of lopen zelfs licht voor op schema.
Juridisch
Voor de juridische werkzaamheden ligt de urenrealisatie met 38,5% onder het gemiddeld begrote aantal uren.
Dit hangt samen met het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden, waardoor de productie gedurende het jaar kan fluctueren. Daarnaast lopen diverse langdurige en politiek gevoelige bezwaar- en beroepsprocedures nog door. Deze worden pas zichtbaar in de cijfers zodra de dossiers kunnen worden afgerond en de zaken worden afgesloten.
De verwachting is dat de realisatiecijfers richting het einde van het jaar een beter beeld geven van de daadwerkelijk geleverde inzet.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor de werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie ligt de urenrealisatie met 51,0% onder het gemiddeld begrote aantal uren.
De ROM-producten lijken afzonderlijk beschouwd grotendeels volgens planning te verlopen. Wel is sprake van een verschuiving naar BOPA-procedures, waarin ook uren van andere expertises worden afgerekend. Per saldo blijft de realisatie binnen alle drie de werkvelden achter bij de begrotingsprognose.
Toezicht en Handhaving Bedrijven
De realisatie voor Toezicht en Handhaving Bedrijven bedraagt momenteel 70,1% en ligt daarmee boven het gemiddeld begrote aantal uren voor deze periode.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een voorsprong in de uitvoering van de periodieke milieucontroles. Omdat dit vooraf geplande controles betreft, wordt verwacht dat deze voorsprong in de loop van het jaar afneemt en de jaarrealisatie uiteindelijk rond de begroting uitkomt.
Het aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten is tot op heden beperkt gebleven. Deze activiteiten zijn vraaggestuurd. Tot nu toe is één definitieve last onder dwangsom opgelegd naar aanleiding van lozingen vanuit een kas.
De uitvoering van aspectcontroles blijft momenteel licht achter op de planning. In de komende periode vinden nog diverse afvalwaterbemonsteringen plaats waarvoor dit project wordt ingezet.
Voor glastuinbouwbedrijven en boomkwekerijen zijn meer aanschrijvingen verzonden vanwege onvolledige of ontbrekende UO-registraties dan vooraf was voorzien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het registratiesysteem gedurende enige tijd niet beschikbaar is geweest, waardoor het aantal geconstateerde afwijkingen is toegenomen.
De verwachting is dat de geplande productie voor toezicht en handhaving wordt gerealiseerd zonder noemenswaardige overschrijdingen.
Vergunningverlening
Voor de werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening ligt de urenrealisatie met 72,2% boven het gemiddeld begrote aantal uren.
Dit is voornamelijk het gevolg van het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden. In de eerste helft van het jaar zijn meerdere maatwerkvoorschriften opgesteld voor gemelde bodemenergiesystemen in het gebied (VV.05 en VV.14.9).
De productie wordt nauwlettend gemonitord. Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet, zal hierover tijdig overleg plaatsvinden met de gemeente.
Realisatie BWT
Diversen BWT
Voor de werkzaamheden binnen Diversen ligt de urenrealisatie met 69,9% boven het gemiddeld begrote aantal uren van 66%. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere inzet op vooroverleggen (OOBWT.3), waarvan de realisatie momenteel 79% bedraagt.
Handhaving BWT
Voor Handhaving BWT bedraagt de urenrealisatie 70,5%. Daarmee ligt de productie boven de norm voor deze periode van het jaar. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de werkzaamheden zich verder conform planning ontwikkelen.
Juridische aspecten
Voor de werkzaamheden op het gebied van Juridische Aspecten ligt de urenrealisatie met 75,6% boven het gemiddeld begrote aantal uren.
Met name bezwaar- en beroepsprocedures en de behandeling van Woo-verzoeken zorgen ervoor dat de gerealiseerde inzet hoger uitvalt dan het gemiddelde dat voor deze periode van het jaar mag worden verwacht.
Toezicht BWT
Voor Toezicht BWT ligt de urenrealisatie met 65,8% onder het gemiddeld begrote aantal uren.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vraaggestuurde karakter van deze werkzaamheden, vergelijkbaar met de ontwikkelingen binnen Vergunningverlening. De jaarprognose wordt actief gemonitord, waarbij rekening wordt gehouden met een groot aantal dossiers dat naar verwachting op korte termijn wordt afgerond.
Daarnaast lopen binnen de gemeente diverse omvangrijke projecten, waaronder Triangel, die gefaseerd worden opgeleverd. Ook staan nog verschillende integrale controles gepland, waaruit aanvullende werkzaamheden voortkomen.
Vergunningverlening BWT
Voor Vergunningverlening BWT bedraagt de urenrealisatie 83,0% en ligt daarmee aanzienlijk boven het gemiddeld begrote percentage van 66%.
De vergunningverlening laat over het algemeen een positief beeld zien. Diverse vergunningcategorieën presteren ruim boven de norm voor deze periode van het jaar. Dit geldt met name voor bouwvergunningen tot € 100.000, Wkb-gerelateerde werkzaamheden en grotere bouwprojecten met een bouwsom vanaf € 1 miljoen.
Per saldo is sprake van een verschuiving van het werkaanbod naar grotere en complexere vergunningaanvragen, wat leidt tot een hogere ureninzet dan oorspronkelijk begroot.
