Realisatie
Realisatie januari-mei 2026
De tabel geeft inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 5 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 5 maanden is een totale productie van 42% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 42,2% en 40,1% ligt de realisatie van Milieu en BWT in lijn met wat er gemiddeld na 5 maanden in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieter bij milieu is Juridisch, hierbij gaat het om zo weinig uur dat dit weinig invloed heeft op de totale productie. Vervolgens is vergunningverlening de grootste uitschieter, daarbij gaat het om vraaggestuurde producten waar we nagenoeg geen invloed op hebben. Daarnaast is de productie bij Toezicht en Handhaving hoger dan verwacht, het gaat hierbij voornamelijk om vooraf ingeplande controles en niet de vraag gestuurde producten, waardoor de verwachting is dat we met dit onderdeel toch rond de 100% uit zullen komen. We zullen in de loop van het jaar goed in de gaten moeten houden of we de afgesproken uren niet gaan overschrijden.
De specificatie van de realisatie cijfers zijn te downloaden via de volgende linkjes:
Direct naar
Realisatie Milieu
De werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie liggen met een realisatie van 40,4% in lijn met de begrote uren. Er is een achterstand op het gebied van toezicht bij de producten BA.05.2 en de BA.25. Op het gebied van adviezen en meldingen liggen we iets voor op de prognose. De verwachting is dat wij dit jaar de begroting gaan halen.
Het gerealiseerde aantal uren van de werkzaamheden binnen het thema Duurzaamheid bedraagt 38,3% en ligt lager dan je bij een lineaire verdeling zou verwachten. Dit komt mede doordat in de afgelopen maanden minder capaciteit bij zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer beschikbaar was. Hierdoor zaten projecten langer in de voorbereidingsfase. Inmiddels staat een aantal projecten in de startblokken en verwachten we dat de realisatie de komende periode oploopt. Nauw en goed contact met de opdrachtgever over de voortgang van de productie en de ontwikkeling van de projecten blijft essentieel, evenals tijdige bijsturing waar dat nodig is. De recente gesprekken, waarin een duidelijke prioritering is vastgesteld, vormen hiervoor een belangrijk uitgangspunt.
Op het gebied van klimaatadaptatie verlopen de werkzaamheden conform verwachting. De eerste maanden van 2026 zijn gebruikt voor storymaps over de klimaatstresstesten. In het vervolg van 2026 werken we aan onder meer onderdelen van de nieuwe klimaatstrategie en een evaluatie van de gebiedspaspoorten.
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is de realisatie met 41,9% ongeveer in lijn met het begrote aantal uren. De afgeronde hogere waardenprocedures zorgen voor een wat hogere realisatie. Onderdelen als geluidsanering, maatwerk en geluidsmetingen lopen wat achter op het geplande aantal. Dit laatste is met name een gevolg van het seizoensgebonden karakter van dit werk.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 48,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft met name te maken met de hoeveelheid uren die aan juridische advisering is besteed.
Tot slot verdient het de aandacht dat het product besluit n.a.v. een handhavingsverzoek al op de volledig begrote uren zit.
Met 42.7% ligt de realisatie op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie vrijwel gelijk aan het aantal begrote uren. In de eerste maanden zijn in verhouding meer uren in BOPA's gaan zitten, maar nog geen quickscans zijn gevraagd. Ook zijn er meer uren in het project Milieu in Omgevingsplannen gaan zitten, maar zijn er pas heel weinig uren aan Externe Veiligheid besteed. Door dit soort plussen en minnen komen we gemiddeld slechts op een kleine plus (+0.7).
Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht en Handhaving bij bedrijven ligt de realisatie momenteel op 43,7%, dat ligt boven het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is voornamelijk te verklaren door een voorsprong in de uitvoering van de periodieke milieucontroles in categorie 2 en 3. Aangezien dit vooraf ingeplande controles betreft, zal deze productie naar verwachting in de loop van het jaar afnemen en uiteindelijk rond de 100% uitkomen.
Het aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten is tot op heden beperkt gebleven, deze activiteiten zijn vraaggestuurd. We hebben tot nu toe alleen een voornemen last onder dwangsom opgesteld, vanwege het in werking zijn zonder vergunning, doordat de ondernemer net voor het verzenden van het voornemen zijn aanvraag had ingediend is deze niet meer verzonden. .
De uitvoering van aspectcontroles (eveneens vraaggestuurd) blijft momenteel licht achter op de planning. In de zomerperiode neemt het aantal meldingen en klachten doorgaans toe, waardoor verwacht wordt dat het aantal uitgevoerde aspectcontroles zal stijgen. Tevens zullen nog afvalwaterbemonsteringen plaatsvinden, waarvoor dit product eveneens wordt ingezet.
De verwachting is dat de productie voor toezicht en handhaving zal worden gehaald.
Op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 47,1% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. De verklaring hier.voor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. Zo hebben we in de eerste helft van dit jaar meerdere onvoorziene meldingen ontvangen voor een mobiele puinbreker (VV.16 Melding mobiele puinbreker). De uitvraag vanuit het project KRW/ZZS heeft nu zijn piek in uren gehad. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
Realisatie Bouw- & Woningtoezicht (BWT)
De realisatie van werkzaamheden binnen Diverse BWT blijft met 34,7% aanzienlijk achter bij het gemiddeld begrote percentage van 42%. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door lagere prestaties op de volgende posten:
OOBWT.3 Vooroverleg (29%)
OOBWT.2 Intaketafel (18%)
BD.05 Projecten en overige werkzaamheden BWT (37%)
Wij blijven deze ontwikkeling nauwlettend monitoren. Op basis van de huidige verwachtingen gaan wij er echter van uit dat de totale productie voor Diverse BWT over het gehele jaar alsnog rond de 100% zal uitkomen.
Het geleverde aantal uren op het gebied van Handhaving BWT is met 44,2% iets hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met de forse hoeveelheid handhavingszaken die we doorlopend in behandeling hebben, en die afgedaan worden.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten BWT is de productie met 45,9% ook iets hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. We merken op dat het product Hoger beroep de vooraf begrote uren overstijgt. We verwachten dat dit ook zal gebeuren met het product besluit op Woo-verzoek.
Met een realisatie van 35,3% ligt de realisatie op het gebied van Toezicht BWT lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. We monitoren de JEV goed en verwachten dat we op 100% gaan uitkomen.
Voor de werkzaamheden binnen Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 43,5% boven het gemiddeld begrote percentage van 42%. Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet mogelijk, aangezien we ons nog in een vroeg stadium van het jaar bevinden en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven. Wel is het benoemenswaardig dat het product BVV.02.3A Omgevingsvergunning bouw €50.001 t/m €100.000 (technisch en OPA) reeds 124% van het jaarvolume heeft bereikt. Het blijft belangrijk te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn, waardoor de aantallen en benodigde inzet gedurende het jaar sterk kunnen fluctueren.
